2007年12月26日在淮安市清浦区第七届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 凌其栋
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，全区财政工作在区委的正确领导下，在上级财税部门的关心帮助下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕区六届人大五次会议确定的目标任务，认真落实科学发展观，自觉执行国家宏观调控政策，主动服务大局，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，发挥财政资金的引导作用，化解不利因素，有力支持了全区经济社会的持续、稳定、健康发展，进一步维护和实现了人民群众的切身利益。同时，继续推进财政管理的规范化、法制化、制度化建设，财政工作取得了新的成效，较好地完成了区六届人大五次会议确定的各项任务。
(一)财政收入情况
经区第六届人大常委会第 次会议批准，2007年我区财政收入预算调整为62900万元。完成财政收入62900万元(预计，下同)，占调整预算的100％，同比增收11275万元，增长21.84％，其中：
1、国税部门完成收入23000万元，占调整预算的100%，同比增收3879万元，增长20.29％；
2、地税部门完成收入31300万元，占调整预算的 100％，同比增收7028万元，增长28.96％；
3、财政部门完成收入3100万元，占调整预算的100％，同比减收595万元，下降16.10％。
完成一般预算收入35000万元，占调整预算的100％，同比增收5716万元，增长19.52％。
(二)财政支出情况
2007年，经区第六届人大常委会第 次会议批准，区本级财力安排的支出预算调整为25700万元，上年结转1752 万元，省、市专项指标及专项补助支出8700万元，区财政支出调整预算总额为36152万元。支出决算数为34142万元，完成调整预算的94.44％，结转下年支出(省、市专项指标及补助)2010万元。
(三)财政收支执行结果
2007年，财政预计收入实现 62900万元，区级预计可用财力总额为23000万元，区级财力安排的支出25700 万元，当年赤字2700万元。拟通过争取省、市财政一次性困难补助以及区本级调入其他资金、压缩结转等办法，努力实现当年财政收支平衡。
二、为完成2007年财政预算任务，重点做了以下工作：
(一)加大收入征管力度，完善收入增长机制
紧紧围绕全年财政收入目标，认真分析税源结构，排查重点税源，将全年财政收入任务分解落实到各征收单位，做到级级细化、层层负责。切实加强收入征管。实行财税联席会议制度，定期分析财政收入形势。认真开展重点税源情况调查，及时掌握税收动态。做大做强财源蛋糕。争取和安排资金50万元，实施重大工业项目奖励，培植工业经济增长点，支持企业培育品牌。争取和安排资金176 万元，支持企业技术改造，提高企业自主创新能力。争取和安排资金660万元，扶持中小企业信用担保体系建设，缓解民营企业融资难，促进民营经济的发展。
(二)强化财政支农投入，着力支持新农村建设
一是积极推进农村新五件实事。农村道路通达工程方面，争取资金200万元，支持农村道路基础设施建设；农村教育培训工程方面，争取资金102万元，加大对农村劳动力转移培训的支持力度，促进农业实用技术和农民创业培训；农民健康工程方面，新型农村合作医疗，财政落实补助资金216 万元，没有增加农民缴费，目前全区共有13万农民参加新型农村合作医疗，参保率达95％；筹措落实资金52万元，改善乡镇卫生院医疗条件，提高农村基本公共卫生服务水平；农村环境整治工程方面，争取和安排资金48万元，促进农村环境建设，改变了农村面貌；农村文化建设工程方面，争取和安排资金150万元，促进乡镇文化站建设，丰富农民文化生活。二是认真落实涉农优惠政策。争取和落实粮食直补资金等各项惠农补贴827万元，并全部实施“一折通”发放，维护农民利益，促进农业增产和农民增收。三是不断创新财政支农机制。支持农业保险扩大试点，探索建立农业风险防范机制，争取和安排资金99万元，对三麦、水稻和能繁母猪进行保险，三麦的投保面积为12.5万亩，占播种面积的98%，水稻投保面积为12.7万亩，参保率为100%，提高财政支农资金使用效益。四是切实加大支农项目投入。争取和安排资金1307万元，支持重点水利工程，加大农桥建设力度，新建农桥19座。加大农业综合开发和土地整治力度，支持农业生产基础设施建设，促进农业产业化规模经营。
(三)全力推进民生工程，支持完善社保体系
以民生工程为核心，切实推进社会保障工作。争取和安排资金1187 万元，扩大城乡“低保”覆盖面，提高保障水平，实现应保尽保。筹措落实资金90万元，确保各项再就业优惠政策的落实。争取资金60万元．推动农村敬老院建设，提高集中供养率，改善五保供养人员生居住条件。争取和安排资金15万元，支持城乡大病医疗救助体系建设。争取和安排养老保险补助资金4395万元，确保养老保险金及时足额发放。
(四)加大财政投入力度，提高公共服务能力
突出人才为本，支持教育事业。争取和安排资金7641 万元，推动农村义务教育健康发展，改善城乡中小学办学条件，加大对职业教育的扶持力度，积极向上争取资金378万元,解决困难学生实际问题。增加经费投入，发展公共事业。争取和安排资金16 万元，用于重大疾病的预防控制，促进城市社区卫生服务中心建设，改善公共卫生基础设施和设备条件。筹措经费20万元，支持实施农村计划生育家庭奖励扶助政策，促进计划生育事业发展。
(五)全面推进财政改革，不断完善运行机制
一是实施政府收支分类改革。按时完成2007年部门单位预算数据转换工作，并按照新的政府收支分类科目，积极做好2007年部门预算编制工作，提高部门预算的透明度。二是强化国库集中支付改革。扩大国库集中支付实施范围，区直国库集中支付户数达到 40户。三是推动财政支出绩效评价工作。制订财政支出绩效评价办法，开展了城市居民最低生活保障资金、乡镇卫生院医疗设备购置项目资金和农村小城镇建设项目的财政绩效评价。
(六)切实加强财政管理，努力提高理财水平
加强政府采购制度建设，培训采购人员队伍,强化政府采购预算审核，完善政府采购监管的长效机制。在公开、公正、公平的前提下，采取公开招投标形式，2007年共组织政府采购预算金额5530万元，实际支付金额4820万元，节约资金710万元，资金节约率达12.8%。开展国有资产清查，摸清行政事业单位资产“家底”，为合理整合部门的资源，科学分配部门资金，安排财政资金的支出提供更加详实的依据。全区119户行政事业单位资产总量8.83亿元。认真开展部门预算执行情况、政府非税收入、会计信息质量和财政专项资金使用情况检查，有力地维护了财经秩序。完善会计管理办法，健全外部监督和内部控制机制，组织全区企事业单位近千名会计人员参加继续教育,重点培训了新会计准则和行政事业财务会计制度，夯实了会计管理基础工作。
2007年全区财政工作取得了较好的成绩，但同时我们也看到还存在一些问题。目前我区“吃饭型”财政的特征仍较明显，部门单位的运转只能在较低的水平上维持；区乡财政仍然较为困难，财政收支平衡的压力很大。对此，我们将予以高度重视，采取切实有效的措施，逐步予以解决。
三、2008年财政预算草案
2008年财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十七大精神，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战略思想，继续执行稳健的财政政策，加快财政改革，大力增收节支，调整和优化财政支出结构，加大公共领域投入，充分发挥公共财政职能，促进全区经济社会健康协调发展。
2008年财政收支安排的原则：
一是财政收入保持适度增长，坚持应收尽收。收入预算安排坚持加快发展、实事求是的方针，财政收入增幅与经济发展速度基本适应。同时，各征收部门要积极组织收入，进一步加大税收征缴力度，切实做到依法征收，应收尽收。
二是转变支持经济增长方式，重点保证公共支出。财政支出安排首先保证人员经费和基本的公用经费，以及涉及改革发展稳定大局等公共支出需要；其次要集中有限的财政资源，充分利用财政杠杆，着力对经济发展的关键环节和重要的基础设施进行扶持。
三是基本支出严格执行标准，项目支出实行零基预算。牢固树立过紧日子的思想，进一步调整和优化支出结构，努力压缩一般性支出。基本支出按定员定额标准编制，项目支出按照零基预算的原则，综合考虑实际需要与财力可能进行编制，坚持做到量入为出，确保财政收支平衡。
根据上述指导思想和收支安排原则，2008年财政预算草案为：
(一)财政收入预算
2008年，全区财政收入预算安排77300万元，比2007年增长22.89％，其中：国税部门征收26700万元,比上年增长16.09%；地税部门征收39600万元，比上年增长26.52 ％；财政部门自征收入4300万元，比上年增长38.71％；基金收入6700万元，比上年增长21.82％。
一般预算收入预算安排43800万元，较上年增加8800万元，增长25.14%。
(二)财政支出预算
2008年区财政支出预算32010万元，其中：上年结转2010万元（省、市专项指标及补助），本年本级30000万元。本年本级支出比2007年调整预算25700万元增加4300万元，增长16.73％。
2008年，我区财政收入预算安排77300万元，区本级财力约为29400万元，争取省、市补助及调入其他资金600万元，财政支出安排30000万元，当年财政收支平衡。
四、2008年财政工作任务
2008年是我区发展和改革十分关键的一年。财政部门将按照区委六届第四次全体（扩大）会议的部署，全面落实科学发展观，全力支持和谐社会构建，进一步完善公共财政体系，坚持开源与节流并重，深化财政改革，加强财政监管，努力完成全年预算任务。
(一)依法加强税收征管，增强财政增收后劲
认真研究财政体制执行情况，充分调动区乡两级发展经济、组织税收收入的积极性。进一步强化对重点企业的税源监控，加强零散税收征收管理，不断提高税收征管质量。努力做到应收尽收。对现行财税优惠政策进行清理，集中有限的财力，发挥财政资金引导作用，重点支持经济结构调整、企业品牌创建，着力提高企业自主创新能力，积极培育新的经济增长点。坚持城乡统筹发展的战略决策，努力壮大支柱产业，不断增强区乡财政增收能力。
(二)优化财政支出结构，着力保障重点支出
加强支出管理，努力节约财政资金。牢固树立过紧日子的思想，大力提倡建设节约型机关，增强节约意识，坚持节俭办事。强化预算约束，坚持“有预算不超支，无预算不开支”，切实规范预算执行程序。严格控制公务车辆购置和按规定的标准配备公务用车。规范差旅费管理，严格执行差旅费开支标准。加强会议费管理，规范机关会议经费开支标准，严格经费预算执行。
坚持以人为本，促进和谐社会建设。在压缩一般性支出的基础上，进一步调整和优化支出结构，着重保障公共领域支出，着力推进基本公共服务均等化，全力打造和谐社会。确保工资制度改革的资金需要，切实规范收入分配秩序；积极筹措资金，逐步提高统筹标准，完善城乡居民医疗统筹制度；支持实施农村新五件实事，推进社会主义新农村建设。
(三)深入推进财政改革，加强财政监督管理
坚持改革创新，强化财政职能。一是实施财政监督稽查改革。对财政收入执收单位征收管理以及企业和部门单位缴纳财政收入情况进行监督稽查，组织开展财税法律、法规执行情况检查，加强对预算收支执行情况的监督，严肃财经纪律，规范财税秩序。二是全面推行政府非税收入改革。区直非税收入执收单位全面实行收缴分离改革，所有政府性非税收入直接缴入财政专户或国库，达到“单位开票、银行代收、收缴分离、财政统管”的改革目标。三是扩大财政支出绩效评价试点工作。研究和建立财政支出绩效评价指标体系，选择部分财政专项资金、支出项目开展绩效评价工作，增强财政资金使用的绩效观念，降低政府运行成本。四是进一步完善部门预算、国库集中支付、政府采购等管理制度。五是调整区乡财政管理体制，推行街道准财政改革。改变按企业隶属关系划分税收级次的做法，实行税收属地征管，理顺税收征管关系，营造公平竞争、激励发展的环境。
加强财政监管，提高管理水平。认真落实《江苏省财政监督办法》，切实加大财政监督工作力度。加强社会保障资金的监督管理，确保社会保障资金的规范、安全、有效使用。加大政府公益项目投资管理，加强政府投资项目可行性研究，提高政府投资决策的科学性。加强区行政事业单位国有资产管理，规范行政事业单位国有资产的处置，研究出台区行政事业单位国有资产管理办法，规范资产管理。提高国有资产使用效益。加强会计监督管理，规范会计工作秩序，提高会计信息质量。
(四)加强干部队伍建设，着力提高服务质量。
坚持不懈地抓好软环境建设工作，继续突出“行政创新、服务创优”的主题，尽力为基层和群众办实事、解难题，大力建设“服务型”机关。营造浓烈的学习氛围，着力打造“学习型”机关。围绕群众关心的热点问题和财政改革的难点问题，认真开展调查研究工作，进一步转变工作作风。深入开展“五五”普法工作，严格执行行政执法责任制，进一步提高依法理财、依法行政水平。完善惩治和预防腐败体系，切实加强党风廉政建设。
各位代表：在即将来临新的一年里，我们将坚持以科学发展观为统领，在区委的正确领导下，坚定信心，开拓进取，知难而进，迎难而上，努力开创财政改革与发展的新局面，为推进全区经济跨越发展、建设和谐社会做出更大的贡献。