──2007年12月28日在淮安市楚州区第十五届
人民代表大会第一次会议上
区财政局局长  彭寿年

各位代表：
我受区人民政府委托，向大会提交2007年全区财政预算执行情况和2008年财政预算(草案)，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
 (一)收入预算执行情况
2007年全区预计完成财政收入87487万元（含土地出让金收入10997万元），占年初预算75000万元的116.6%，同比超收30884万元，增长54.6%。其中：国税部门完成27295万元，占任务的101.1%，同比增长29.7%；地税部门完成24076万元，占任务的120.4%，同比增长48.6%；财政部门完成36116万元，占任务的129%，同比增长86.5%。
各税种完成情况为：增值税21981万元，完成预算的90.5%；消费税596万元，完成预算的70.1%；企业所得税7281万元，完成预算的194.2%；营业税12125万元，完成预算的126.4%；个人所得税3265万元，完成预算的155.5%；资源税782万元，完成预算的71.1%；城市维护建设税2385万元，完成预算的139.5%；房产税654万元，完成预算的31.1%；印花税431万元，完成预算的107.8%；城镇土地使用税951万元，完成预算的237.8%；车船使用和牌照税37万元，完成预算的6.2%；土地增值税883万元；耕地占用税741万元；契税7142万元，完成预算的238.1%；行政性收费收入1426万元，完成预算的104.5%；罚没收入5026万元；专项收入1558万元，完成预算的151.6%；其他收入21万元；基金预算收入20202万元，完成预算的96.2%。
(二)支出预算执行情况
2007年全区财政支出预算为98416万元。到年底，预计完成财政支出123730万元，同比增长42.8%。其中：一般预算支出103148万元。
各支出项目完成情况为：一般公共服务支出12477万元，完成预算任务的99.4%；国防支出191万元，完成预算任务的100%；公共安全支出6445万元，完成预算任务的100%；教育支出37992万元，完成预算任务的90.4%；科学技术支出225万元，完成预算任务的35.5%；文化体育与传媒支出2663万元，完成预算任务的96.5%；社会保障和就业支出12120万元，完成预算任务的79.5%；社会保险基金支出8400万元，完成预算任务的100%；医疗卫生支出5483万元，完成预算任务的86.1%；环境保护支出1523万元，完成预算任务的71.1%；城乡社区事务支出14437万元，完成预算任务的63.2%；农林水事务支出5371万元，完成预算任务的99.6%；交通运输支出587万元，完成预算任务的95.1%；工业商业金融等事务支出2263万元，完成预算任务的84.8%；其他支出13553万元，完成预算任务的56.4%。
2007年，由于资金调度困难，全年预计有17000万元支出项目结转下年安排。其中：一般预算支出结转15300万元，基金预算支出结转1700万元。
(三)财政平衡情况
按现行财政体制计算，2007年全区一般预算可用财力预计为77071万元。其中：预算内可用财力为75739万元，调入预算外等资金1332万元。财力支出为80670万元。收支相抵，当年赤字预计达3599万元。通过拍卖土地增加收入2000多万元和向上争取资金1600万元，基本实现当年收支平衡。
一年来，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持和社会各届的密切配合下，区乡两级政府及其财税部门认真贯彻区委经济工作会议精神，坚持科学发展观，积极履行财政职能，强化财税征管，加强预算约束和监管，稳步推进财政改革，较好地完成了各项经济指标。
1、大力培植财源，积极组织收入，财政平衡基础进一步巩固。积极转变支持经济发展的方式和重点，注重发挥财政政策资金的导向作用，采取政策贴息、奖励等措施，引导和激励全区产业和产品结构优化升级，夯实了财政增收基础。适当调整了对农业的扶持范围，集中力量加大对农业科技和水利设施的投入。财税部门统一思想，协调配合，坚持依法治税、依率计征、应收尽收，促进了全年收入任务的完成或超额完成。全面规范非税收支行为，加大管理和调控力度，不断增强政府的宏观调控能力。
2、优化支出结构，积极筹措资金，努力保障财政重点支出。按照"保工资、保运转、保稳定"的顺序合理调度资金，努力保证各项重点支出需要。全力保证机关事业单位职工工资的发放，积极调度资金，做好全区省补津贴的正常发放和政策性增资的落实。切实做好社会保障工作，全年拨付养老保险金、城乡低保等10项民生支出15776万元，有力地维护了社会稳定。全方位、多渠道筹措建设资金，支持了重点工程和重点项目建设，取得良好的经济效益和社会效益。
3、坚持改革创新，财政运行更具活力。深化国库集中支付改革，扩大集中支付的范围，强化支出监督，规范单位收支行为。深化政府非税收入改革，按照"单位开票，银行代收，财政统管"的管理模式，与商业银行联网，撤销单位收入过渡户，政府非税收入及往来资金一步到位缴入财政专户。支农打包试点工作有序推进，累计完成报账审查和资金拨付4300万元，规范了项目管理，提高项目实施的经济效益和社会效益。强化政府工程建设资金预决算审核工作，审核决算144项，核减资金2350万元，核减率达14.9%。深化政府采购监管改革，坚持公开招标第一的原则，提高了财政资金的节约率。
4、健全财政监督和服务机制，维护经济健康发展。制定并严格执行全区统一的财经监督检查计划，避免了多头进点、重复检查等现象的发生，减轻了被查单位的负担。一是开展全区资产清查工作，建立全区资产管理信息数据库，为每年的年度预算编制提供数据支撑。二是开展了农村新型合作医疗经费专项检查，有效地规范了经费支出行为。三是开展财政支农资金绩效检查，确保各项惠农政策落实到位。此外，还积极开展新会计准则的宣传和培训工作，促进了会计管理规范化进程。
在肯定成绩的同时，我们也清醒看到当前我区财税工作所面临的困难和问题。一是税源匮乏，后续财源不足，严重制约财政收入的增长。二是收入结构不合理，非税收入占财政收入的比重偏大，导致收入质量差，可用财力少。三是区乡两级财政负债包袱沉重，潜在风险较大，化解财政风险任务艰巨而迫切。四是财政收支矛盾突出，收入增长速度达不到刚性支出的需求。所有这些问题，我们将高度重视，并采取积极的态度、有力的措施，认真加以解决。
二、2008年财政预算草案
根据中央、省经济工作会议精神，结合我区实际，2008年全区财政工作的总体要求是：以党的十七大精神为指导，全面落实科学发展观，发挥好财政职能作用,大力推进财税改革，进一步完善公共财政体系，加大民生投入，支持民生发展，努力为全面构建社会主义和谐社会作贡献。按照这一总体要求，2008年财政预算(草案)安排如下:
(一)财政收入预算
2008年全区财政收入预算为9.5亿元，同口径比上年实绩增长25%。其中：国税部门收入任务为3.2亿元；地税部门收入任务为2.8亿元；财政部门收入任务为3.5亿元。
(二)财政支出预算
2008年全区财政支出预算安排为103959万元。其中：一般预算支出84209万元，基金预算支出19750万元。主要支出项目为：一般公共服务10581万元；国防170万元；公共安全2705万元；教育28712万元；科学技术950万元；文化体育与传媒2357万元；社会保障和就业5156万元；医疗卫生支出4617万元；环境保护905万元；城乡社区事务1921万元；农林水事务3837万元；交通运输117万元；工业商业金融等事务1281万元；其他支出20900万元；基金预算支出19750万元。
2008年一般预算支出为84209万元，其中：工资性支出50841万元，占支出的60%；正常运转经费支出4795万元，占支出的6%；社会保障经费支出7241万元，占支出的9%；村级三项资金支出2951万元，占支出的4%；上级要求配套支农、计划生育奖励、科技三项费用等专项经费支出18381万元，占支出的21%。
(三)财政平衡情况
按现行财政体制测算，2008年全区一般预算可用财力预计为82626万元，一般预算财力支出为84209万元，收支相抵，预计缺口1583万元，通过采取增收节支和调入预算外资金等措施弥补缺口1583万元，实现当年财政收支平衡。
基金预算收入19750万元，上解支出85万元，基金预算支出19665万元，收支相抵，基金预算收支平衡。
三、突出重点，狠抓落实，努力完成2008年财政预算任务
在新的一年里，我们将紧紧围绕区委总体工作部署，牢固树立全面、协调、可持续发展观，开辟财源，增收节支，深化改革，努力完成全年各项任务。
(一)围绕强化财政职能，积极支持区域经济发展和新农村建设。认真履行财政职能，正确处理生财、聚财、用财三者的关系，统筹算好收支账、发展账，在促进经济持续发展上做文章，通过整合财政资源，全力支持骨干支柱产业，通过完善财政支农服务体系，大力调整财政支出结构，确保财政支农支出稳定增长，通过完善农村基础设施投入长效机制，支持村庄建设规划工作和改善村庄公共环境。千方百计向上争取政策、项目、资金，不断改善生态环境，全面推进农业综合开发，努力夯实农业和农村发展基础，全面实现城乡统筹、积极建设和谐的社会主义新农村。
(二)围绕年度财政预算目标，提高预算执行能力。进一步整顿纳税秩序，严格依法治税，强化收入征管，做到应收尽收。坚持中央收入与地方收入、骨干收入与零星收入、税收收入与非税收入并重，实施重要地区、重点产业和重点税源的有效监控，确保主体税种稳定增长、确保财政收入均衡、及时、足额入库。进一步强化收入征管的组织领导，优化考核体系，确保财政收入任务目标的全面完成。
(三)围绕提高公共财政保障能力，认真落实惠民政策。高度关注民生，加强各项惠农资金管理与发放的网络体系建设，完善和规范惠农补贴资金发放方式。严格执行政策，严肃财经纪律，监督管理和拨付兑现好包括粮食直补、水稻良种补贴、粮食综合补贴、农机具购置补贴、农村中小学"两免",确保补贴资金100％发放到位。加大社会保险基金征收支持力度，增加社保预算支出。认真落实就业再就业政策，确保就业再就业工作顺利开展。深入推进新型农村合作医疗工作，逐步建立健全农村医疗、卫生保障机制，加大农合基金征收力度，提高农民"参合率"，切实加强农合基金的监督管理，使新型农村合作医疗真正成为广大农村、农民的"保障工程"。
(四)围绕财政管理目标，切实加强财政监督管理。加大财政监督管理力度，进一步完善财政监督保障机制，在制度上保证财政监督检查的经常性和规范化。重点检查各类专项资金的落实情况，严肃查处各种违规违纪行为。全面推行支农打包资金、财政扶贫资金、国债资金等财政专项资金的报账制管理，实现事前、事中、事后全过程监管。加大往来资金的清理力度，增强政府宏观调控能力。狠抓会计基础管理工作，努力提高会计信息质量，按照省市统一部署，全面展开《会计法》执法检查，确保单位自查面达100%，重点检查不少于10%，通过会计执法检查，严厉查处和打击会计违法行为。
各位代表，2008年我区财政改革与发展的任务很重。我们要以党的十七大精神为指导，坚持科学发展观，紧紧围绕区委"工业项目推进年"的发展战略，雷厉风行，真抓实干，为全面建设小康社会做出新的更大的贡献。