一、2007年财政预算执行情况

2007年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,财政部门坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，增收节支，改革创新，圆满完成了区十四届人大五次会议确定的各项任务，推动了全区各项事业的协调发展。

(一)收入预算执行情况

向区十四届人大五次会议报告的2007年全区财政总收入预算为77600万元，预算执行中，经区十四届人大常委会批准，财政总收入预算调整为90000万元。2007年，预计全区实现地方一般预算收入53000万元，比2006年实绩增收19986万元，增长60.54%。按全口径计算，预计全区实现财政总收入100500万元，完成调整后预算的111.67%，比2006年实绩增收38894万元，增长63.13%。其中：国税部门征收38800万元，增收12500万元，增长47.53%；地税部门征收30018万元，增收8575万元，增长39.99%；财政部门征收31682万元，增收17819万元，增长128.54%。按区乡两级划分,区本级完成收入79500万元，增收30424万元，增长61.99%；乡镇级完成收入21000万元，增收8470万元，增长67.60%。

(二)支出预算执行情况

经区十四届人大常委会批准，地方一般预算支出由年初的76161万元调整为88691万元(不含基金支出，下同)，加上2006年指标结转10049万元，当年上级下达的专项补助指标11168万元，2007年全区调整后地方一般支出预算为109908万元。2007年，全区实现地方一般预算支出102852万元，占调整后预算的93.58%，比2006年实绩增支36673万元，增长55.41%(剔除将部门预算外收入纳入综合预算增支9396万元，同口径增长41.22%)。其中地方财力安排支出88515万元，增支32596万元，增长58.29%；上级下达专项安排支出14337万元，增支4077万元，增长39.74%。

主要支出项目如下：一般公共服务支出20418万元，增支5573万元，增长37.54%；国防支出162万元，与上年基本持平；公共安全支出6973万元，增支1661万元，增长31.27%；教育支出34393万元，增支14554万元，增长73.36％，教育支出增幅较大的主要原因：一是工改增支及教师工资的自然增长等人员经费增加3200万元，二是义务教育化债增加支出6800万元，三是将教育行政性收费纳入综合预算增加支出4500万元；科学技术支出797万元，增支55万元，增长7.41%；文化体育与传媒支出2309万元,增支1614万元，增长232.23%，增支幅度较大的主要原因是将部门预算外收入纳入综合预算带来广电部门增支；社会保障和就业支出10407万元，增支1833万元，增长21.38%；医疗卫生支出7037万元，增支2289万元，增长48.21%；环境保护支出451万元，增支165万元，增长57.69%；城乡社区事务支出3074万元，增支1114万元，增长56.84%;农林水事务支出8935万元，增支3401万元，增长61.46%；交通运输支出2135万元，增支1245万元，增长139.89%，主要是安排了上年结转车辆购置税用于一般公路建设专项补助1121万元；工业商业金融事务支出4408万元，增支2451万元,增长125.24%，主要增支因素是偿还往年失地农民补偿欠款3000万元；其他支出1353万元，增支717万元，增长112.74%，主要是将预算外收入纳入综合预算，增加600万元原由预算外列支的还贷支出；基金预算支出6349万元，与上年基本持平。

2007年，全区总财力109908万元(含省市专项)，地方一般预算支出102852万元(含省市专项)，结转下年支出7056万元(专项结余)。实现当年财政收支平衡。

二、2007年财政主要工作

(一)强化收入征管，财政收入跨上新台阶。

1.在税收征管方面，财税部门密切配合，定期召开财税工作例会，分析税收形势，掌握收入动态，落实征管措施；认真细致做好税源调查，建立了详细的税源台账；切实加强护税、协税队伍建设，充分发挥委派会计的监督作用，完成代扣代缴个人所得税90万元；在契税、耕地占用税征管方面，加强了与房管、国土、公安等部门的联系，按“房产到户，土地到宗”的要求建立了税源信息库，进一步规范了二手房交易评估，加大了欠税清理力度，全年共征收契税、耕地占用税8400万元，与上年同期相比增收3181.37万元，增长60.96%。

2.完善非税收入征管机制，全年征收非税收入23600万元(剔除土地出让金)，同比增收4100万元，增长21%，有力推动了全区财政增收。

2007年全区财政总收入突破10亿元大关，增幅达63.13%，财政收入总量全市排名第一；增长速度苏北第三，全省第三，推进了“苏北争第一，全省争进位”目标的实现。

(二)优化支出结构，服务发展取得新成效。

2007年，财政部门继续优化支出结构，突出为民理财，积极推进全区各项事业协调发展。

1.确保人员增资足额兑现。全年共安排工资方面的支出39766万元，其中筹措资金6000万元，兑现了从2006年7月开始的工改调资，干部职工的工资发放水平得到进一步提高。

2.加大社会保障投入力度，初步建立了覆盖城乡居民的社会保障体系。一是安排资金3020万元，用于支持新型农村合作医疗，全区参保率达96.3％，全年共为28.4万人次参保农民报销医药费3475万元，为农民健康体检41.94万人次，报销费用244.5万元，有效防止了因病致贫和因病返贫现象的发生。二是安排资金4685万元，支持实施民生帮扶“九大工程”，主要有：安排资金586万元，实施城市居民医疗统筹制度，参保人员达到2.4万人；安排资金29万元支持建立廉租房保障制度，让169户低保户从中受益；安排资金120万元，实施城、乡大病医疗救助，建立了多层次的医疗保障体系；实施农村关爱工程，投入资金1850万元，改扩建敬老院17所，新增住房面积1.36万平方米、床位810个；安排资金1817万元，积极做好低保提标扩面工作，使13158户计2.5万人城乡低保户受益。三是投入资金300万元，支持了刘老庄乡、古寨乡等困难乡镇卫生院基础设施建设，改善了农村医疗条件。

3.积极支持教育、文化事业发展。在支持教育发展方面，筹集资金6800万元，将义务教育负债一次性化解；安排资金250万元，用于全区师资力量培训和提高班主任及合同民师待遇；安排资金3023万元，用于义务教育免除学杂费和对1865名经济困难的学生给予补助。支持文化事业发展方面，安排资金110万元，新建综合文化站5个；安排资金40.29万元，实施政府送戏、送电影、送科普下乡活动，共送戏42场、电影752场，大大丰富了农村文化生活。

4. 加大支农投入，全年共安排新农村建设资金23073万元。一是按照《农业法》“两个高于”的要求，安排支农支出7152万元，保证了支农项目的顺利实施。二是争取中央和省级财政支农资金4993.44万元，较2006年增加1665.16万元，建设项目包括改建农村桥梁75座，改建农村泵站32座，疏浚区乡河道154.8公里，整治村庄河塘321个，改造中低产田4.8万亩，新增日光温室大棚456幢、钢架大棚1200幢，新增千头猪场31个，万头猪场2个，新建沼气池2800只，培训农村劳动力15200人次。三是争取省级财政扶贫资金760万元，较2006年增加397.24万元，支持了刘老庄乡同心村、渔沟镇西河村等19个扶贫村建设。四是安排农村改厕资金360万元，改厕12600座。五是落实惠农政策，发放水稻直补和农资综合直补3105.7万元，通过涉农补贴“一折通”，直接将资金发放到农户手中，保证了惠农政策落到实处。六是安排资金2250万元，用于五里镇、吴集镇、西宋集镇等乡镇的土地整理和国家级小麦良种基地建设；七是安排资金2308万元，用于加强基层组织建设，其中安排资金78万元为村干部办理了养老保险，解决了村干部的后顾之忧，安排资金300万元建成了25个村级组织活动场所。八是安排资金2144万元实施农村通达工程，支持新建农村公路193公里。

5.积极培植财源，夯实财政增收基础。一是安排企业发展扶持资金900万元，支持了上海太平洋、南风元明粉等重点骨干企业的技术改造和科技创新。二是注入资金410万元，推动了中小企业信用担保机构的良性发展。目前全区已成立信用担保机构3家，全年为78家企业提供贷款保证6958万元，有效解决了中小企业融资难问题。三是积极落实各种扶持政策，全年共申报专项资金项目26个，争取民营经济发展专项资金500万元，重点扶持了康维化工、中绿园林、贝莱尔电气等劳动密集型、科技型、农产品加工型企业，为推动全区财政增收培植了新兴财源。

6.积极支持城市建设，全年调度间歇资金11000万元，筹集城建资金6919万元，支持全区城市基础设施建设。安排资金2000万元用于城市卫生、绿化及下水道维护。安排资金600万元用于生活污水处理。安排资金500万元用于王营镇背街小巷的道路改造及环境整治，城区面貌进一步美化。

(三)立足制度创新，深化改革形成新机制

1.深化部门预算改革。2007年，按照“综合预算、收支平衡、真实合法、科学规范、零基预算”的原则，编制实施了部门综合预算，出台了《淮阴区2007年区级部门预算财政局内部业务操作办法》，简化了收入解缴和资金拨付程序，形成了“扎口征收、按时缴库，规范操作、集中支付”的预算管理新机制。

2.深化非税收入改革。成立了非税收入管理局，专职负责全区非税收入征收管理。开展全区区级行政事业单位非税收入清理，建立非税收入项目数据库，出台了《非税收入改革实施方案》、《非税收入管理办法》，明确了全区非税收入的管理和监督职责，建立起了“单位开票、银行代收、收缴分离、财政统管”新模式，全区非税收入征管进一步规范，有力推动了全区财政增收。

3.深化财政国库集中支付改革。一是撤销预算单位基本账户160个，划转资金822.87万元。二是实行备用金制度，所有支出全部纳入财政国库集中支付中心，由支付中心一个漏斗支出。目前，纳入集中支付的单位达174家，比改革前增加62家。2007年，通过支付中心直接支付的资金为19936笔，支付金额88158万元，授权支付12760笔，支付金额10242万元，备用金支付702笔，支付金额243万元，财政直接支付率达89.4%。通过审核单位原始票据，对各预算单位的支出进行严格把关，累计核减单位不合理开支130笔，核减不合理支出180万元。

4.深化公有资产管理改革。一是完善了管理制度，出台了《淮阴区行政事业单位公有资产管理暂行办法》和《淮阴区行政事业单位公有资产管理暂行办法实施细则》，规范了行政事业单位公有资产的配置使用、出租等行为。二是进行全区行政事业单位资产清理，通过清理，全区行政事业单位公有资产总额116887万元，其中：行政单位37857万元，事业单位79030万元。摸清了全区行政事业单位资产“家底”，为合理配置资产、提高资产使用效率奠定了基础。

(四)加强监督管理，财政管理水平得到新提高

1.加强乡镇财政财务监督。实行定期财务会审和财政涉农补贴“一折通”发放、村级“三项资金”使用等专项监督检查，确保各项资金专款专用，发挥应有效益。

2.加强局机关内部监督，出台了《进一步加强机关财务管理工作的意见》，对各业务科室的账务按季度进行内部财务会审，及时公布财务会审结果；加强专项资金核算，设立专项资金台账，对专项资金实行跟踪问效报告制度，通过加强内部财务监督，进一步规范了职能科室的财务管理，提高了财政资金管理水平。

3.完善政府采购制度。按照“公开、公平、公正”及“诚实、守信”的原则，大力推行以公开招标为主的政府采购运行机制。2007年共开展政府采购865次，完成政府采购额13073.93万元，节约资金1754.93万元，资金节约率达13.42%，大大提高了财政资金的使用效益，并做到无一供应商和采购人投诉。

(五)突出队伍建设，财政干部素质展现新面貌

1.深入贯彻落实党风廉政建设责任制，出台《党风廉政建设工作任务分解意见》，将推进公共财政管理、规范财政资金分配、治理商业贿赂等各项任务分解到各相关科室；开展了中层干部公开承诺活动，强化广大干部的廉政意识。

2.强化行风软环境建设，出台《关于进一步加强财政系统行风软环境建设的意见》，明确各乡镇财政所、局机关各科室负责人为行风建设第一责任人，制定了详细的奖惩办法，使区财政部门每位工作人员都受到制度约束，依靠制度实现有效地管人、管钱、管事，财政工作的服务效能进一步提高。

3.开展“学习年”活动，每月抽出1天时间进行业务学习，主要围绕各职能科室业务知识、财经法律法规、会计基础工作等方面举办培训班，拓宽干部职工的知识面，增强学习的自觉性。

4.开展了“两项竞赛”、“三项建设”、“两项检查”和“三项培训”为主要内容的乡镇财政管理服务年活动，提高乡镇财政干部的综合素质。通过强化队伍建设，全区财政系统营造“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效、融洽和谐”的良好氛围。

2007年，全区财政收入保持了持续快速的增长势头，为全区各项事业的协调发展提供了强有力的保证，并实现了当年财政收支平衡；财政各项改革走在全市乃至全省的前列，财政各项目标圆满完成。以上成绩的取得，是区、乡两级党委、政府高度重视财税工作，区人大、政协关心财税工作，全区各部门、各单位理解、支持财税工作的结果；也是财税部门精诚团结，辛勤工作，共同努力的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在着一些不足：一是收入结构还不够合理，地方一般预算收入占财政总收入、税收收入占一般预算收入的比重还不够高；二是教育、支农和社会保障等方面的支出压力较大；三是乡镇财政发展不平衡。对这些问题，在今后的工作中，我们将逐步加以解决。

三、开拓创新，推进财政工作再上新台阶

2008年，是贯彻落实十七大会议精神的第一年。面对新形势和新任务，财政部门将紧紧围绕“苏北争第一，全省争进位”的奋斗目标，积极发挥财政部门的职能作用，强化收入征管，科学合理地安排财政支出，继续加大民生方面的投入，加快公共财政改革步伐，加强财政监督管理，不断提升财政工作水平，为推动全区社会经济的协调发展作贡献。

(一)2008年全区财政预算(草案)

1.收入预算安排。按照淮阴区“十一五”财政发展规划，结合我区经济发展情况，2008年，地方一般预算收入初步安排为68900万元，比2007年实绩增加15900万元，增长30％；财政总收入初步安排为131000万元，比2007年实绩增加30500万元，增长30.35%。

2.支出预算安排。全区地方一般预算支出初步安排为106351万元，增加支出按照公共财政管理的要求，主要用于安排规范省津补贴增资及社会保障和“三农”等社会事业发展的投入。其中，用于人员经费45986万元，占一般预算支出的43.24%；公用经费4121万元，占一般预算支出的3.87%；专项经费56244万元，占一般预算支出的52.89%。一般预算支出中，区本级安排96809万元，乡镇安排9542万元。

按新的政府收支科目，主要支出安排情况如下：一般公共服务支出18116万元；国防支出156万元；公共安全支出7583万元；教育支出40921万元；科学技术支出945万元；文化体育与传媒支出1412万元；社会保障和就业支出8466万元；医疗卫生支出3751万元；环境保护支出783万元；城乡社区事务支出9286万元；农林水事务支出7839万元；交通运输支出721万元；工业商业金融等事务支出2965万元；其他支出3407万元。

与2007年调整后预算相比，2008年各项重点支出安排如下：社会保障和就业及医疗卫生安排支出12217万元，增加3737万元，增长44.07%，主要是城镇居民医疗统筹、城市及农村居民最低生活保障等民生帮扶“九大工程”和农村合作医疗等增加支出；农林水事务安排支出7839万元，增加1873万元，增长31.39%，主要是安排2007、2008年新农村试点乡镇新增耕地补助；教育安排支出40921万元，增加9890万元，增长31.87%，主要是人员经费增长及安排中等职业学校国家助学金生补经费等。

按现行财政体制测算，预计2008年地方一般预算可用总财力为106351万元（不含省市专项），一般预算支出安排106351万元（不含省市专项），实现当年收支平衡。

(二)做到“四个坚持”，确保完成2008年财政各项目标任务

为做好2008年的财政工作，财政部门将努力做到“四个坚持”，不断创新工作思路、突出工作重点、强化工作落实、提升工作质量。

1.坚持服务发展和做大财政蛋糕“同步”，构建财政收入的稳定增长机制。

(1)进一步完善财税征管工作机制。进一步明确各征收部门的责任和义务，健全协调机制，加强工作协调，依法、规范、合理地把握收入进度；切实提高收入征管质量，实现税源精细化管理，强化税收信息共享和税源监控，不断增强分税种、分行业和重点税源企业预测分析的科学性和准确性；切实加强财政部门承担的收入征管，完善考核奖惩机制，调动征收积极性，完善契税、耕地占用税的征管流程，规范土地出让金征管，确保应收尽收。

(2)进一步加大财政对经济发展的扶持力度。2008年，进一步完善财政扶持政策，重点支持高技术、高效益、低污染、低能耗产业优先发展，围绕资源优势和区位优势，增强优势产业、支柱产业对财政增收的带动作用。整合服务业引导专项资金，完善财税扶持政策，大力支持服务业发展。进一步加大软环境治理力度，改进财政服务方式，为各类经济主体发展创造更加公平的财税环境。

2.坚持促进农民增收和支持新农村建设相“结合”，进一步提高财政对“三农”的支持力度。

在贯彻落实好财政涉农补贴“一折通”等惠农政策的同时，抓住中央和省财政支农资金整合优化改革试点的契机，进一步提高财政支农资金的使用效益，建立公共财政促进农业不断增效、农村和谐发展、农民持续增收的长效机制。2008年，重点支持高效农业建设，支持发展基地型、加工型、合作型农业，强化农业龙头企业、农民合作经济组织与农民利益的联结机制；整合农业科技投入专项资金，加快农业科技创新，改造提升传统农业，突出提升农业发展水平。加大投入，不断改善农村基础设施条件，新增支农投入主要投向与农民生产生活直接相关的农桥、农村泵站等小型农田水利基础设施建设。

3.坚持财政支出保障性和公共性“兼顾”，财政支出重点向支持构建和谐社会倾斜。

（1）财政支出进一步向社会保障领域倾斜。落实财政支持就业再就业政策，重点加强支持困难群体和农村社会保障制度建设，完善城乡低保、失地农民、五保户供养、特困户救助等制度。扩大新型农村合作医疗政策覆盖面，筹集资金增强制度吸引力，提高农民受益水平。

(2)进一步向教育领域倾斜。完善义务教育公用经费保障机制，支持中小学全面免收学杂费，建立帮困助学长效机制，不断提高对困难家庭学生接受各类教育的资助水平。

(3)进一步向城市建设领域倾斜。重点支持城市道路、公共交通、污水处理、环卫设施等基础性公共设施建设，保证资金规范运作。

4.坚持推进财政改革和加强管理“互动”，切实增强财政保障水平。

(1)构建区乡两级利益共享、风险共担、激励发展的财政体制。加强对区乡财政体制的分析研究，建立区乡财政收入增长监测分析体系，进一步完善区乡收入共享机制，促进区乡财政收入稳定增长。

(2)完善部门预算编制。从预算编制的基础环节实现预算内外资金的统筹管理；大力推进部门预算编制精准化和预算决策科学化，促进本区财政供给水平均等化。

(3)强化财政监督。以贯彻实施《江苏省财政监督管理办法》为契机，进一步整合财政监督检查资源，逐步建立全面涵盖财政收支，具备监测、预警、分析、保障、规范等多种功能的财政监督新机制，加强对重点领域和重点支出的监督管理，努力构建内外结合、面向财政资金运转全过程的财政“大监督”格局。

(4)突出建设“节约型”、“效能型”财政。进一步树立过紧日子的思想，切实加大增收节支力度。以硬化预算促支出控制，进一步提高年初预算到位率，严格按部门预算进度安排支出，通过完善国库集中支付、加强监督检查等手段控制一般性支出增长；以规范理财促支出控制，加强行政事业单位财务与资产监管，建立行政事业国有资产信息管理平台，实现资产变更动态管理。

各位代表，2008年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在各位代表和社会各界的关心支持下，全区财政部门将以党的十七大精神为指引，紧紧围绕目标，坚定信心，抓住机遇，再接再厉，扎实工作，不断开创财政工作的新局面，为全区经济社会的全面、协调发展作出新的更大的贡献。