一、2005年财政预算执行情况和全区财政主要工作 

2005年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,财政部门坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实省、市经济工作会议精神，牢固树立科学的发展观，团结拼搏，改革创新，圆满完成了区十四届人大三次会议确定的各项任务，推动了全区各项事业的协调发展。

(一)财政预算执行情况较好，再次实现财政收支平衡

收入预算执行情况。2005年,全区实现地方一般预算收入  万元，完成市政府下达任务  万元的  ％，剔除出口退税和农业税免征因素，比2004年同口径增收 万元，增长 ％。按全口径计算,向区十四届人大三次会议报告的2005年全区财政收入预算为  万元,预算执行中,经区十四届人大常委会第二十次会议批准,财政收入调整为 万元。2005年，全区实现财政总收入 万元（其中：基金收入  万元）。完成调整后预算的102.3％，同口径增收 万元，增长34.3％。其中：国税部门征收  万元（不含新华书店退税），增收  万元，增长39.1％;地税部门征收  万元，增收  万元，增长 24.9％;财政部门征收  万元，同口径增收  万元,增长42.5％。按区乡两级划分,区本级完成收入  万元，增收  万元，增长33.2％;乡镇完成收入  万元，剔除农业税，同口径增收  万元,增长38.2％。

支出预算执行情况。经区十四届人大常委会第二十次会议批准，地方一般预算支出由年初的  万元调整为  万元(不含基金支出，下同), 加上2004年指标结转  万元，当年上级下达的专项补助指标  万元,2005年全区调整后地方一般支出预算为  万元。2005年，全区实现地方一般预算支出  万元，占调整后预算的95.8％，增支 万元，增长34.4％。其中地方财力安排支出  万元，增支  万元，增长22.7％；上级下达专项安排支出  万元，增支  万元，增长183.3％。

主要支出项目如下：基本建设支出  万元，增支  万元，增长5％;企业挖潜改造资金支出  万元,增支353万元, 增长46.9％，主要是政府加大了对盐化工产业的投入增加支出;科技三项费用支出  万元,增支141万元,增长43.9％;支农支出  万元,同比增支688万元,增长21.9％;工业交通等部门的事业费支出  万元,增支61万元,增长45.9％;文体广播事业费支出  万元,增支979万元,增长54.9％，主要是政府加大了对计生事业的投入增加支出；教育支出  万元,增支2403万元,增长27.3％;科学事业费支出  万元,增支1万元,增长5.6％;医疗卫生支出  万元,增支1347万元,增长41.5％;其他部门事业费支出  万元,增支707万元,增长46.7％;抚恤社救和社会保障支出  万元,增支2641万元,增长86.6％，主要是政府进一步加大对社会弱势群体的投入力度，在本级财力安排支出足额到位的情况下,还及时安排了上级下达的草危房改造等专项指标;行政事业单位离退休支出 万元,增支1272万元,增长21.4％;行政管理费支出  万元,增支1509万元,增长27％;公检法司支出  万元,增支614万元,增长22.9％;城市维护费支出  万元,增支345万元，增长35.3％;专项支出   万元,增支664万元,增长173.8％,主要是教育费附加增加支出，其他支出  万元,增支834万元,增长32.9％。

基金支出  万元,增支1797万元，增长61.1％。

2005年，财政收入继续稳步快速增长，增幅达34.3％。财政支出较为均衡，支出结构日趋合理，工资性支出、社会保障支出占财政总支出的79％，同时支农、科教文等重点支出也得到了保证。2005年，全区地方一般预算支出  万元，总财力  万元，结转下年支出  万元。连续四年实现财政收支硬平衡，并消化老赤字  万元。

（二）2005年财政主要工作回顾

1、强化收入征管，财政收入实现新突破

2005年，财政部门围绕财政增收目标，积极与税务部门协调配合，建立并完善税源监控体系，税收收入大幅增长，全年实现税收收入  万元，较2004年增收  万元。在契税征收方面，与国土、公安、房管等部门密切配合，入库契税  万元，增收929万元，增长72.18％，契税征收总额连续三年居全市第一。进一步加强了行政性收费和政府基金的征收管理，完善土地出让金等国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益和罚没收入管理，全年实现非税收入  万元,增幅超过40％，促进了财政收入的持续快速增长。2005年，全区财政收入实现了两个新突破，一是全区地方一般预算收入首次突破  亿元大关，达到  亿元；二是全区财政总收入首次突破  亿元大关，达到  亿元，

2、突出为民理财，结构调整取得新成效

2005年，财政部门坚持以为民理财为宗旨，积极调整支出结构，加大了对工资发放、社会保障、财政支农等重点支出的保障力度，切实做到以“众人之财”办好“众人之事”。

一是支出向工资发放倾斜，逐步提高工资发放水平。全年安排资金近100万元，兑现了离休干部部分市标补助和提高了公安巡防队员的待遇。安排资金  万元，从10月1日起执行两年晋升一档调资。安排资金  万元，满足了预算单位增人增资及正常调资的需要。还安排资金  万元，用于兑现在职人员2004年第十三个月考核奖，干部职工工资发放水平进一步提高。

二是支出向社会保障倾斜，建立健全城乡社保体系。安排资金  万元，保证了6513名企业离退休人员工资100％社会化发放。安排资金  万元，提高了城镇和农村最低生活保障金标准，保证了4037名城镇低保对象和16843名农村低保对象的最低生活保障需要。筹集资金  万元，为557名下岗再就业人员进行了社会保险补贴，为2416名失业人员进行了再就业培训，支持下岗失业人员再就业。安排资金  万元，积极支持做好各种优抚工作。安排资金250万元，支持了117名退伍军人的安置和156名义务兵的优待金发放。还积极筹集救灾资金366万元，有效保障了受灾群众的基本生活需要。

三是支出向“三农”工作倾斜，全心全意服务农村发展。围绕农民增收，按照“两个高于”的要求，安排支农支出3823万元。投资212万元支持了丁集蔬菜设施化栽培示范基地和凌桥优质稻米基地建设，提高农业产业化经营水平。加大中低产田改造力度，投入资金1212万元，改造中低产田3.9万亩。投入资金285.6万元，修复了淮沭河塘水毁工程。实施整村推进扶贫工程，投资159.45万元，在码头镇郑台村、丁集镇胡庄村、新渡乡夏圩村、棉花庄镇刘河村、三树镇渠北村修建村组道路14480米、电灌站2座、防渗渠7260米、村级桥梁8座。围绕农民减负，全面免征农业税，农民亩均减负34元。积极落实惠农政策，发放涉农补贴1057.7万元。争取资金609万元，修建农桥60座，2005年一年所建农桥数量超过了前8年建设数量的总和。落实“关爱工程”，安排资金311万元，支持建设了12家敬老院。切实做好农村三件实事，与有关部门配合，安排资金878万元，支持了农村改水任务的圆满完成，农村自来水普及率达到95.1％；争取补助资金690万元，完成了对2678户草危房的改造任务；筹集农村合作医疗资金1526万元，补助参保农民15.43万人次，有效防止了农民的因病致贫。

四是支出向财源建设倾斜，做大做强财政增收基础。安排企业挖潜改造资金1105万元，科技三项费462万元，积极支持地方企业技术改造。与有关部门密切协作，积极为淮安市翰杰液压机械有限公司、淮安东南人造板制造有限公司、康维科技有限公司等企业向省市财政部门争取财政补助和贴息资金240万元。并争取资金350万元注入担保公司，以1:5的放大效应运作，促进了中小企业的壮大，推动区域经济的协调发展。积极为符合条件的企业落实税收优惠政策，全年退付资金3400万元。财政扶持政策的落实到位，支持了企业技术改造和产品更新换代，增强了优势行业、优势产业的带动力。另外，还安排资金200多万元，加大了对全区招商引资工作的支持力度，引进的一大批招商引资企业逐步成为了推动财政增收的主力军。2005年，全区纳税额超过200万元的企业已经达到31家，比2004年增加了17家。

五是支出向城市建设倾斜，美化亮化城区发展面貌。积极与城市资产经营公司配合，通过向有关部门融资、争取上级支持以及参与土地市场运行等方式，共筹集资金1.85亿元，支持全区城市基础设施建设。其中：筹集资金1000多万元支持了工业园区建设，改善投资环境；安排资金2800万元，支持王顺路、银川路、嫩江路等工程的建设；安排资金3040万元，支持了城区改造和解困房建设；安排资金1400万元建设盐河风光带；安排资金900万元，支持了城区绿化和创卫工作的顺利开展，为“四城”同创作出了积极的贡献。

3、推进制度创新，财政改革促进新转变

2005年，财政部门坚持以构建公共财政体制为目标，积极推进财政改革，主要进行了“乡财区管”、省级财政支农资金“打包”下达和工程采购三项改革。改革的顺利实施，促进了全区财政管理的三个转变：

一是乡镇财政管理体制由“乡财乡管”向“乡财区管”转变。按照省里的统一部署，在区委、区政府的统一领导下，淮阴区作为全省“乡财县管”五个改革试点县（区）之一，目前改革工作顺利完成。通过改革，实现了区乡预算统编、账户统设、资金统调、采购统办、人员统管，进一步明晰了区乡财政的收支范围，实事求是地确定了区乡财政收支基数，实现了“财力下倾，缺口上移”，建立了促进乡镇财政增收节支的激励机制，为建立稳固平衡的区乡财政奠定了基础。2005年，用于乡镇的各项支出已经达到1.66亿元，新增转移支付2126万元，有效地促进了乡镇各项事业的健康发展。

二是财政支农资金由“分散”下达向“打包”下达转变。2005年，省财政在苏北五市各选择一个县（区）进行支农资金“打包”下达改革试点。淮阴区作为试点县（区），已获省级财政批复2005年度项目投资总额6882.18万元，其中，省财政补助资金3166.4万元。这些资金，主要投向农业产业化建设、区乡河道疏浚、中低产田改造、农村生态环境改善、农村劳动力转移培训等。这些项目的实施，将进一步提高全区农业综合生产能力，提高农业产业化经营水平。

三是政府采购范围由单一的商品采购向商品、服务和工程综合采购转变。出台了《财政性资金建设工程管理办法（试行）》，将限额以上财政性资金参与的各类建设工程纳入政府采购进行招投标，加强了对用于工程建设的财政性资金的监督管理。并结合乡镇财政管理改革，进一步规范了乡镇政府采购行为，实现了乡镇政府采购资金的财政直接支付。2005年，全区完成政府采购额8800万元，节约资金1200万元，资金节约率12％。其中，公务车辆保险采购中，通过公开招标，保费由134.2万元降至26.8万元，节约资金107.4万元；农村桥梁建设项目采购中，项目原计划投资557万元，最终中标金额为422.3万元，通过政府采购节约资金134.7万元，充分体现了政府采购制度在节约资金方面的优越性。

4、坚持依法理财，财政管理迈上新台阶

一是预算内资金管理水平进一步提高。在预算编制方面，实行零基预算与综合预算相结合，细化支出项目，增强预算的透明度。严格执行经人代会批准的预算，做到了有预算不超支，无预算不开支，建立了规范的预算追加制度，增强了预算的约束力。在财政资金支付方面，实行集中支付，减少了资金周转环节，杜绝了资金的挤占、截留和挪用，使财政直接支付比例达到86％，并将传统支付方式下分散闲置在各单位银行账户的资金集中起来，日集中资金量在800万元左右，大大增强了政府对资金的调控能力。2005年，在保证全区干部职工工资按时足额发放和各项重点支出及时拨付到位的前提下，共拒付违规支出82笔，节约资金1000多万元，对实现当年财政收支平衡起到了积极的作用。

二是预算外资金管理水平进一步提高。实施源头控管，加大财政专户管理力度，按照省、市政府两个百分之百的要求，严格控制银行账户开设审核和票据领用两个环节，全区有预算外资金收入的单位全部纳入财政专户管理，预算外资金专户储存率达到百分之百。 2005年，全区财政专户储存额达到3.5亿元，实现预算外资金收入7200万元，通过综合预算节约资金820万元。同时，设立城建资金专户，将城建资金全部纳入专户管理，实行“收支两条线”，实现了城市建设资金的规范化管理。

三是财政监督管理水平进一步提高。认真贯彻落实《财政违法行为处罚处分条例》，财政部门与监察局联合，对区直部分单位的行政事业性收费和政府性基金的征收和使用情况，以及部分单位的专项资金使用情况进行了检查。共查出各类违规资金393万元。通过处罚，取消账外账52.4万元，往来款调整为收入125万元，追缴上年解困金24.7万元，处罚入库13.3万元。并进一步创新财政监督方式，委托中介机构对城市建设维护费等财政专项资金进行了审计，取得了很好的效果。目前，对财政资金的分配和使用，基本上做到了事前参与、事中跟踪、事后检查，提高了财政资金分配和使用的科学性、安全性和有效性。

5、着力内强素质，队伍建设彰显新活力

深入贯彻落实党风廉政建设责任制，开展财政所所长和委派总账会计公开述廉和公开承诺，增强廉政意识。深入开展了保持共产党员先进性教育活动，坚持把学习实践“三个代表”重要思想贯穿始终、坚持把为民办实事办好事贯穿始终，党员队伍的党性得到了加强，觉悟得到了提高。召开行风监督员座谈会，听取社会各界的意见和建议，强化了社会监督。加强与企业联系，印发了为企业服务名片，并实行首问负责制，积极为企业服务。深入开展文明单位、学习型系统创建活动，继续开展了以评选“十佳文明窗口”和“十佳财会标兵”为主要内容的“双十佳”创建活动，在干部队伍中营造了勤于学习的氛围，树立了争先意识、强化了服务意识。干部队伍素质的提高，有力地推动了财政系统的三个文明建设。2005年，区财政部门多项工作受到了市委、市政府，区委、区政府和省、市财政部门的表彰。区财政部门推进财政改革和加强行风建设方面的经验和做法得到了上级财政部门的充分肯定，并在全省财政系统内予以推广，泰州、盐城、南通等地的财政部门多次前来学习。

2005年，全区财政预算执行情况较好，财政收入稳步增长，支出结构进一步优化，实现了当年财政收支硬平衡。各项改革走在全市乃至全省的前列。财政在保工资、保必办、保稳定的前提下，还积极筹集资金1400万元，偿还了干部职工的宁连路和城市基础设施建设借款，偿还了其他各类陈欠债务本息近2000万元。并加强了对乡镇债务的管理，严格控制新债的产生，有效地降低了财政运行风险，促进了全区经济和社会各项事业的协调发展。

2005年，是“十五”规划的最后一年，财政收入保持了持续快速增长势头，超额完成了“十五”规划提出的目标任务。“十五”期间，全区地方一般预算收入由2001年的1.36亿元增加到2.45亿元，累计实现地方一般预算收入9.02亿元，平均增长17.81％。一般预算收入在全省66个县区中的排名由2000年的63位上升到51位，五年间提升了12位。全区财政总收入由2001年的2.05亿元增加到2005年的4.6亿元，累计实现财政收入15.8亿元，平均增长率达到了21.17％。“十五”期间，全区实现了国标、省标工资的全额发放；加大了城市公共设施建设投入，提高了城区的整体服务功能；大力支持了社会保障体系建设，“两个确保”和“一个低保”得到了有效落实。实施农村税费改革，免征农业税，农民人均减负126元；支持实施农村五件实事，初步解决了农民行路难、看病难、饮水难等问题；加大了农业综合开发力度，提高了农业综合生产能力。推行政府采购制度，累计节约资金3056.7万元；推行行政事业单位会计委派制度，有效解决了传统会计管理体制中财政监督职能弱化的问题；推行国库集中支付制度改革，减少了资金周转环节，增强了政府对资金的调控能力。深化乡镇财政管理改革，实现了“乡财区管乡用”。总之，“十五”期间，地方财政综合实力进一步增强，有力地支持了全区各项事业的协调发展。

以上成绩的取得，是区、乡两级党委、政府高度重视财税工作，区人大、政协十分关心财税工作，全区各部门、各单位理解、支持财税工作的结果；也是财税部门精诚团结，勇于创新，辛勤工作，共同努力的结果。

当然，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在着不少困难和问题。主要表现在：财政收支矛盾还比较突出，乡镇财政还比较困难，财政债务负担仍然较重，财政风险依然存在。对于这些问题，将通过加快经济发展逐步加以解决。

二、2006年财政预算（草案）

（一）收入预算安排

今年，是“十一五”规划的开局之年。根据全区“十一五”规划，到2010年，全区地方一般预算收入将达到  亿元，平均增长率23％；财政总收入将达到  亿元，平均增长率为23.１％。

结合我区经济发展情况，2006年，地方一般预算收入初步安排为万元，比2005年实绩增加5485万元，增长22.4％。按全口径计算，2006年财政总收入初步安排为  万元（其中基金  万元）,比2005年实绩增加 11945万元，增长26.1％。其中国税部门征收万元，增加6563万元，增长35％；地税部门征收 万元，增加3499万元，增长20％；财政部门征收11500 万元，增加1883 万元，增长18％。按区乡两级分:区本级 万元，增加13845万元，增长39.6％;乡镇 万元，剔除不可比因素,增加177万元，增长2％。

（二）支出预算安排

全区地方一般预算支出初步安排为  万元，比2005年实绩(剔除省市下达专项,下同)增加4491万元，增长9.3％。增加支出按照公共财政管理的要求，主要用于安排调资及社会保障和“三农”等社会事业发展的投入。其中，用于人员经费万元，占总支出的68.1％；医疗、社会保障等支出  万元，占总支出的12.9％；公用经费  万元，占总支出的10.9％;专项经费  万元,占总支出的8.1％。一般预算支出中,区本级安排   万元，增加3918万元，增长9.8％；乡镇安排 万元，增加573万元，增长8.2％。

按现行财政体制测算，预计2006年地方一般预算可用总财力为 万元，一般预算支出安排 万元，实现当年财政收支平衡。

基金支出初步安排 万元,基金自行实现收支平衡。

三、2006年财政主要工作

围绕“十一五”规划和2006年的工作目标，2006年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实省、市经济工作会议精神，以科学发展观统领财政工作，以服务全区经济发展为中心，以深化财政改革为动力，进一步健全公共财政体系，完善财政运行机制，以扎实的工作推进全区经济和社会事业的全面协调发展。

在具体工作上，重点抓好“六项工作”，着力提高“六个方面的能力”：

（一）继续抓好增收节支，着力提高财政收支平衡的能力

收入方面，坚持应收尽收，确保完成收入任务。财税部门密切配合，加强收入分析，不断优化收入结构，确保收入快速稳定增长。进一步加大土地契税、耕地占用税的征收力度，集中整治房产交易中的逃税行为，堵塞跑、冒、滴、漏，开辟新的税收增长点，增加地方可用财力。同时，抓好非税收入的征收工作，进一步健全非税收入征管体系，强化票据源头管理，积极探索非税收入征管新模式，加强行政性收费和政府基金的征收管理，完善罚没收入征管，确保非税收入良性增长，多渠道增加财政收入。

支出方面，坚持厉行节约，确保实现收支平衡。严格执行经人代会批准的预算，维护预算的严肃性和权威性，严格控制追加预算，规范财政资金支出审批程序，确保财政资金使用的安全有效。继续坚持财力向工资发放倾斜，优先保证工资正常发放。坚持财力向困难群众倾斜，确保企业离退休人员基本养老保险金和国有企业下岗职工基本生活费按时发放；继续做好城镇和农村的最低生活保障工作，做到应保尽保；尽力帮助解决好重点优抚对象的实际困难，切实落实好相关的优待政策。坚持财力向公共事业领域倾斜，保证机关正常运转，继续加大对科教文卫等事业的投入力度。同时，坚持勤俭办一切事业，严禁铺张浪费，堵塞支出漏洞，挖掘政府机关、事业单位的节支潜力，切实降低行政成本和机关运行成本，努力为建设节约型社会作贡献。

（二）继续抓好财源培植，着力提高财政服务经济发展的能力

充分发挥财政促进经济发展的职能，通过财政贴息、专项补助和落实优惠政策等形式，发挥财政资金的引导作用，支持发展循环经济，促进全区传统产业新型化和规模化，在做大经济“蛋糕”的基础上进一步做大财政 “蛋糕”。一是继续壮大主体财源。积极向上级财政部门争取更多的资金，加大对支柱产业和重点企业发展的扶持力度，优化经济结构，推动工业化进程，推动重点企业做大做强，提高工业税收占财政收入的比重。二是继续培植特色财源。加大对具有地方特色的，能给地方增加财力的工业企业、农产品龙头加工企业和第三产业的扶持力度，用好省财政支农“打包”资金，积极支持农业综合开发，培植特色财源，增强区域经济的竞争力。三是继续培植新兴财源。积极支持吸引外资工作，推进区域经济的国际化进程，促进本地资源与外部的管理、资金、技术以及先进的经营理念相对接，产生“联动效应”，培植新兴财源。

（三）继续抓好三农工作，着力提高财政支持农村发展的能力

继续巩固农村税费改革成果，积极推行涉农补贴 “一折通”发放，将粮食直补、农村社保、计划生育奖励、村干部报酬、民政优抚、救灾救济等所有涉农补贴（补助）资金由农村信用社直接打入补贴对象的存折，全面落实各项惠农政策。用好省级财政支农资金，发挥资金的集聚优势，科学规划，突出重点，加大农桥、电灌站及其他农村公益设施的建设力度，加快中低产田改造步伐，提高农业综合生产能力，促进农业增效、农民增收和农村全面发展。积极支持为民办实事，逐步完善新型农村合作医疗制度，让公共财政改革的成果更多地惠及农村，推进城乡协调发展。

（四）继续抓好改革创新，着力提高财政可持续发展的能力

进一步完善区对乡的激励性财政管理体制，规范区级财政对乡镇的转移支付工作，激发乡镇收入增长的活力，提高乡镇财政的自我保障能力。继续深化预算管理制度改革，完善部门预算编制，进一步提高预算的透明度。继续深化国库集中支付制度改革，不断完善国库单一账户体系，提高资金调控能力。积极探索化解财政债务的新思路，逐步化解各种债务，降低财政风险。加强对乡镇财政债务的管理，坚决杜绝发生新的债务，防止出现债务反弹。

（五）继续抓好监督检查，着力提高财政干部依法理财的能力

进一步完善财政监督机制，认真学习和宣传《财政违法行为处罚处分条例》，进一步扩大财政监督的范围，将所有财政性资金筹集、分配和使用的全过程纳入财政监督，切实加强对支农、社保、扶贫等专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用。在监督手段和检查方式上不断创新，在提高财政监督效率上下功夫。同时，不断加强自我监督，增强法制意识，做到依法理财，依法监督。

（六）继续抓好队伍建设，着力提高财政干部为民理财的能力

坚持不懈地加强财政干部的思想建设，在干部队伍中树立正确的世界观、人生观和价值观，建设一支政治过硬、作风优良的财政干部队伍。坚持不懈地加强党风廉政建设和行风建设，建立健全各项管理制度，并加强制度落实情况的监督检查和考核，保证各项制度贯彻落实到位。坚持不懈地加强业务学习，继续开展学习型系统创建工作，在全区财政干部中倡导学习风尚，做到基本理论深学，本职业务精学，修身知识勤学，努力建设一支高素质的新型财政干部队伍，从而提高财政工作的整体水平，提高服务质量，为全区财政工作的顺利开展提供强有力的保证。

各位代表，今年财政工作的目标已经确定，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在各位代表和社会各界的关心支持下，全区财政部门将紧紧围绕目标，精诚团结，开拓创新，奋力拼搏，以良好的精神风貌，以扎实的工作作风，圆满地完成全年各项目标任务，不断开创财政工作的新局面，为全区经济社会的全面、协调发展作出新的更大的贡献。